Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ORLANDO SILVA - março/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 02.646.144/0001-45 AUTO POSTO NOVO CENTO 345,27 
345,27
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.124,25 
1.124,25
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA 887,10 
887,10
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 10.883,94 
10.883,94
 15.889,60


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 15.889,60

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 56.643,75
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 53.652,10