| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 59.469.775/0001-53 | TONINHO TRINTA AUTO POSTO LTDA | 538,84 |
538,84 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.653,62 |
2.653,62 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 204,00 |
204,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 519,60 |
| | 07.753.542/0001-84 | ENVOPEL IND. E COM. DE ENVELOPES LTDA | 1.680,00 |
| | 57.020.539/0001-20 | VERA CHRISTINA GEORGES ME | 246,60 |
2.446,20 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 10.848.194/0001-33 | GLOBALNESS COMERCIAL LTDA | 1.975,00 |
| | 07.870.005/0001-14 | DS DOC SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - ME | 700,00 |
2.675,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 08.808.972/0001-19 | BILL JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA.ME | 111,99 |
111,99 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 09.531.721/0001-00 | INOUTNET INFORMATICA LTDA ME | 1.020,73 |
1.020,73 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 267,95 |
267,95 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 4.224,29 |
4.224,29 | | | 14.142,62 |