Última Atualização: 01/02/2011
| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
| A - COMBUSTIVEL | |||
| 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 918,92 | 918,92 |
| D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 | 1.714,75 |
| F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) | |||
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 45,00 | 45,00 |
| L - PROVEDOR DE INTERNET | |||
| 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A | 119,90 | 119,90 |
| M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM | |||
| 06.958.729/0001-51 | NIPOTECH BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 197,21 | 197,21 |
| 2.995,78 | |||
| Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 15.393,75 |
| Valor gasto no mês: | R$ 2.995,78 |
| Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 31.813,75 |
| Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 6.568,13 |