| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 09.509.408/0001-68 | AUTO POSTO PARADA XV LTDA | 20,00 |
| | 08.719.266/0001-09 | AUTO POSTO NOVA RADIAL LTDA | 20,00 |
40,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COM. E SERV. LTDA | 519,00 |
519,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0043-09 | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA | 51,60 |
| | 04.084.001/0001-12 | MICROSUPRI INFORMATICA LTDA-ME. | 19,00 |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 121,00 |
| | 43.283.811/0017-17 | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA | 233,35 |
| | 43.283.811/0064-33 | KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA | 85,60 |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COM. E SERVIÇOS LTDA | 68,00 |
578,55 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 611,25 |
611,25 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 34.028.316/0031-29 | ACCI JARDIM SUZANA | 7.879,20 |
7.879,20 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.631.295/0001-67 | GRAFICA PALOMAR LTDA-ME | 1.770,00 |
1.770,00 | | | 13.112,75 |