| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 61.757.944/0001-00 | AUTO POSTO JACEGUAI LTDA. | 250,00 |
| | 62.746.433/0001-48 | ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA. | 250,00 |
| | 08.516.363/0001-96 | PARIS CENTRO AUTOM. E DE CONVENIÊNCIAS LTDA. | 100,00 |
600,00 | | E - LIMPEZA DE VEÍCULO |
| | 07.880.746/0001-86 | LAVA RÁPIDO 14 BIS LTDA. - ME | 20,00 |
20,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. | 226,10 |
| | 07.694.405/0003-88 | FREDSON CARNEIRO DA SILVA-ME | 150,00 |
| | 44.932.077/0001-75 | COMAVI COM. DE MÁQUINAS E VISUAIS LTDA. | 234,00 |
610,10 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UOL | 20,90 |
20,90 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 217,25 |
217,25 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 189,79 |
189,79 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 5.370,50 |
5.370,50 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 04.461.842/0001-00 | GRAFICOL ARTES GRÁFICAS LTDA. | 7.000,00 |
7.000,00 | | | 14.028,54 |