| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 06.261.544/0001-93 | GRAÇANDU AUTO POSTO LTDA. | 200,00 |
| | 47.682.034/0001-77 | AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA | 100,00 |
| | 61.344.131/0001-80 | POSTO DE SERVIÇO TUTOIA LTDA. | 100,00 |
| | 02.646.144/0001-45 | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA | 800,14 |
1.200,14 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3.985,04 |
3.985,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 7,80 |
7,80 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0019-89 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. | 335,60 |
| | 03.746.938/0001-43 | STAPLES BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAS DE ESCRITORIO LTDA | 1.744,40 |
2.080,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 69,90 |
69,90 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 174,37 |
174,37 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 881,24 |
881,24 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 65,76 |
65,76 | | | 8.464,25 |