| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.499.334/0001-64 | POSTO DE SERVIÇOS CAVALINI LTDA | 2.025,00 |
2.025,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 0,60 |
0,60 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. | 1.558,15 |
| | 43.283.811/0043-09 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 181,90 |
1.740,05 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 39.006.762/0001-30 | SOLUTION AUTOMAÇÃO EMPRESARIAL LTDA | 386,21 |
386,21 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 61.533.949/0001-41 | S/A - O ESTADO DE S.PAULO | 76,60 |
76,60 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 91.088.328/0001-67 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 67,64 |
67,64 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 450,00 |
450,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 362,70 |
362,70 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 338,15 |
338,15 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 4.504,73 |
4.504,73 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA -ME | 2.340,00 |
2.340,00 | | | 14.006,43 |