Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

AURÉLIO NOMURA - agosto/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 60.895.653/0001-08 POSTO PAISAGEM LTDA 1.352,04 
1.352,04
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 989,70 
989,70
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 44.932.077/0001-75 COMAVI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VISUAIS LTDA 703,48 
703,48
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 710,83 
710,83
U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS
 00.558.104/0001-16 SATIYO FLORES COMERCIAL DE PRESENTES LTDA - ME 400,00 
400,00
 6.805,09


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 6.805,09

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 138.300,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 60.837,88