| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 760,60 |
760,60 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 6,90 |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 35,40 |
42,30 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 61.365.284/0055-05 | LIVRARIA SARAIVA | 69,00 |
| | 04.360.279/0001-75 | JET HOUSE COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP | 132,00 |
201,00 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 37,40 |
37,40 | | | 3.372,30 |