| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 62.746.433/0001-48 | ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA | 599,84 |
| | 04.298.374/0001-96 | AUTO POSTO ATRIUM LTDA | 346,00 |
945,84 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.616,93 |
1.616,93 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 01.857.777/0001-30 | WED-COP LTDA.-ME | 40,00 |
40,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM COPIADORAS LTDA.-ME | 180,00 |
| | 54.651.716/0011-50 | GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA | 472,05 |
652,05 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM COPIADORAS LTDA.-ME | 105,00 |
105,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A | 90,50 |
90,50 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 64.019.037/0001-44 | HTS CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA | 50,00 |
50,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A | 208,30 |
208,30 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A | 608,63 |
608,63 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 5.329,00 |
5.329,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA.-ME | 1.130,00 |
1.130,00 | | | 10.776,25 |