| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 08.179.842/0001-64 | CENTRO AUTOMOTIVO AGUA ESPRAIADA LTDA | 100,00 |
| | 10.219.299/0001-23 | QUEENS AUTO POSTO LTDA. | 100,00 |
| | 10.318.092/0001-06 | AUTO POSTO DUQUE SUECIA LTDA. | 60,00 |
| | 12.875.843/0001-10 | AUTO POSTO PEROLA BYINGTON LTDA. | 250,00 |
| | 62.746.433/0001-48 | ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA. | 500,00 |
| | 03.729.287/0001-83 | AUTO POSTO MEGA SHOP LTDA. | 100,00 |
1.110,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 396,69 |
| | 05.163.752/0001-97 | CHOW YEOU YIH CARTUCHO - ME | 100,00 |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 95,60 |
| | 05.851.497/0001-75 | ACTIVE SUPRIM. INFORMATICA E SERV. MANUTENCAO LTDA | 603,50 |
1.195,79 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 16,90 |
16,90 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 164,82 |
164,82 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 8.666,18 |
8.666,18 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 10.270.063/0001-11 | PAIS & FILHOS ARTES GRÁFICAS LTDA. | 4.274,20 |
4.274,20 | | | 17.758,89 |