| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.483.064/0001-01 | AUTO POSTO CRISTAL LTDA | 109,00 |
109,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 149,70 |
149,70 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. | 632,00 |
632,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 04.206.050/0001-80 | TIM CELULAR S.A. | 1.175,56 |
1.175,56 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 40,85 |
40,85 | | | 4.438,11 |