| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 47.182.050/0001-09 | AUTO POSTO BEIRIZ LTDA. | 924,20 |
924,20 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 01.677.543/0001-00 | GRAPHICS GROUP GRÁFICA E COPIADORA LTDA. | 149,84 |
| | 43.283.811/0013-93 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. | 982,07 |
1.131,91 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 67.964.353/0001-82 | PRINT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA. | 224,45 |
224,45 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 07.602.781/0007-29 | REDE BOM DIA DE COM. LTDA | 42,90 |
42,90 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 09.445.225/0001-26 | NOSSA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - ME | 2.000,00 |
2.000,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORKLINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 450,00 |
450,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 584,09 |
584,09 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S/A | 407,25 |
407,25 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.427,97 |
2.427,97 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 03.169.981/0001-93 | LUIZ BAZZO FILHO - ME | 7.210,00 |
7.210,00 | | | 17.117,52 |