| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 60.830.627/0001-00 | AUTO POSTO BAURU LTDA | 480,48 |
480,48 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 0,30 |
0,30 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 248,05 |
248,05 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM COPIADORAS LTDA-ME | 150,00 |
150,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 641,49 |
641,49 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 59.642.637/0001-24 | ECT-EMP.BRAS.CORREIOS E TLEGRAFOS | 327,12 |
327,12 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 11.238.429/0001-38 | FLIMS PROPAGANDA LTDA | 5.774,00 |
5.774,00 | | | 9.336,19 |