| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 834,37 |
834,37 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 59.231.365/0001-70 | MINOLCENTER COM. REPRES.DE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. | 180,00 |
180,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S.A. | 51,00 |
51,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 190,19 |
190,19 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 24,00 |
24,00 | | | 3.610,56 |