| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 66.031.824/0001-37 | AUTO POSTO FORÇA MÁXIMA LTDA. | 412,09 |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. - EPP | 75,05 |
487,14 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.105,20 |
1.105,20 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. | 755,80 |
755,80 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 65.886.400/0001-91 | ADVANCE TECNOLOGIA TREINAMENTO E COMÉRCIO LTDA. | 840,00 |
840,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 12.558.295/0001-03 | CLICKS BITS - SERV. A PROD. COMP. GRAF. IMAG. E COMUNICAÇÃO LTDA. | 1.982,00 |
1.982,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 12.860.314/0001-43 | INNER ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA. | 7.928,00 |
7.928,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 108,10 |
108,10 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 04.164.616/0028-79 | TNL PCS S.A. | 104,73 |
104,73 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 14,80 |
14,80 | | | 13.325,77 |