| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 11.013.892/0001-81 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DIBETH LTDA | 439,96 |
439,96 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1,95 |
1,95 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA | 474,35 |
| | 43.283.811/0019-89 | KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 449,97 |
924,32 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 17.349.602/0001-51 | ERICK DE ALMEIDA DOMINGUES | 3.500,00 |
3.500,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 17.767.627/0001-75 | VIEIRA E AQUINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 3.900,00 |
3.900,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 195,40 |
195,40 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÔES LTDA. | 661,24 |
661,24 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 17,99 |
17,99 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 17.349.602/0001-51 | ERICK DE ALMEIDA DOMINGUES | 2.985,00 |
2.985,00 | | | 15.274,90 |