| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.911.106/0001-50 | POSTO DE SERVIÇOS CHICA JULIA LTDA | 264,00 |
264,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.942,63 |
1.942,63 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 4,95 |
4,95 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 62.067.384/0001-17 | PAPELARIA ESTADÃO LTDA | 144,00 |
| | 43.283.811/0007-45 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. | 533,63 |
677,63 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 15.324.670/0001-30 | BPG3 COMUNICAÇÕES LTDA | 6.895,00 |
6.895,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 07.083.936/0001-72 | ARARA BRASIL ARTES GRÁFICAS LTDA EPP | 2.973,00 |
| | 06.263.466/0001-66 | AGV ARTES GRAFICAS LTDA ME | 1.070,28 |
4.043,28 | | | 13.827,49 |