| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 47.262.985/0001-97 | PETROCENTER AUTO POSTO LTDA | 173,00 |
173,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0101-12 | KALUNGA COM. IND. GRÁFICA LTDA | 609,79 |
609,79 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 09.613.772/0001-73 | CONDE & DELL ARINGA - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWAERS LTDA | 400,00 |
400,00 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.515,19 |
1.515,19 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 66.564.980/0001-63 | ANARIE BRASIL PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA | 2.170,29 |
2.170,29 | | | 7.517,31 |