| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 1.061,26 |
1.061,26 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3.985,04 |
3.985,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 94,35 |
94,35 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 96.335.567/0001-98 | TOP HELP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-EPP | 1.882,90 |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 1.967,95 |
3.850,85 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 10.724.511/0001-00 | L.R. COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA. | 2.462,50 |
| | 08.916.006/0001-15 | MENEZES E FARIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 3.500,00 |
5.962,50 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 314,43 |
314,43 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 317,74 |
317,74 | | | 15.586,17 |