| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 59.469.775/0001-53 | TONINHO TRINTA AUTO POSTO LTDA | 307,36 |
307,36 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.786,79 |
2.786,79 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 57.020.539/0001-20 | VERA CHRISTINA GEORGES ME | 369,80 |
369,80 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.870.005/0001-14 | DS DOC SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - ME | 700,00 |
| | 10.848.194/0001-33 | GLOBALNESS COMERCIAL LTDA | 2.019,00 |
2.719,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 08.808.972/0001-19 | BILL JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA.ME | 111,99 |
111,99 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 09.531.721/0001-00 | INOUTNET INFORMATICA LTDA ME | 1.020,73 |
1.020,73 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 274,29 |
274,29 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 770,20 |
770,20 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 4.710,57 |
4.710,57 | | | 13.070,73 |