| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 1.889,86 |
1.889,86 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 30,00 |
30,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 1.853,25 |
1.853,25 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 65.886.400/0001-91 | ADVANCE TECNLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA. | 1.000,00 |
| | 44.932.077/0001-75 | COMAVI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VISUAIS LTDA | 736,80 |
1.736,80 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 65.886.400/0001-91 | ADVANCE TECNLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA. | 1.000,00 |
1.000,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 1.096,38 |
1.096,38 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 1.402,33 |
1.402,33 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 185,70 |
185,70 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 58.716.572/0001-51 | IZAR ARTES GRÁFICAS LTDA. | 4.500,00 |
4.500,00 | | | 16.025,32 |