| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 190,00 |
190,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 400,00 |
400,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 2.531,03 |
2.531,03 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 470,90 |
470,90 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 425,05 |
425,05 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 186,23 |
186,23 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 04.711.421/0001-81 | LWC EDITORA GRAFICA EPP | 5.460,40 |
5.460,40 | | | 12.312,65 |