| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.882.281/0001-66 | AUTO POSTO NOVO MORRO GRANDE LTDA | 480,00 |
480,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 00.168.046/0001-14 | F.PIRES COMERCIAL LTDA | 120,00 |
| | 03.816.694/0001-28 | MATERCOP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 293,50 |
| | 43.283.811/0026-08 | KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRA GRÁFICA LTDA. | 149,70 |
563,20 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 03.816.694/0001-28 | MATERCOP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 1.550,00 |
1.550,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 38,85 |
38,85 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 03.816.694/0001-28 | MATERCOP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 1.189,20 |
1.189,20 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 169,12 |
169,12 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 1.189,56 |
1.189,56 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 901,69 |
901,69 | | | 7.796,37 |