| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 07.146.538/0001-58 | AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA. | 50,00 |
| | 07.431.970/0001-90 | AUTO POSTO BRASIL LTDA | 70,00 |
| | 10.763.796/0001-98 | A. ALEIXO FERREIRA | 100,00 |
| | 44.149.920/0001-41 | AUTO POSTO PADRE JOAO MANOEL LTDA | 100,00 |
| | 47.682.034/0001-77 | AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA | 20,00 |
| | 06.261.544/0001-93 | GRAÇANDU AUTO POSTO LTDA. | 50,00 |
390,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 9,00 |
9,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 13.699.179/0001-69 | RV PAPELARIA E BAZAR LTDA - ME | 486,35 |
486,35 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 258,94 |
258,94 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 838,08 |
838,08 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 70,92 |
70,92 | | | 4.702,33 |