| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 1.119,82 |
1.119,82 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 294,90 |
294,90 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 1.556,55 |
1.556,55 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 03.841.553/0001-65 | UNIÃO TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA-ME | 2.900,00 |
2.900,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 69,52 |
69,52 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 226,91 |
226,91 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 710,00 |
710,00 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 75,60 |
75,60 | | | 9.284,30 |