| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 1.157,23 |
1.157,23 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 11,10 |
11,10 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 1.211,80 |
1.211,80 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 44.932.077/0001-75 | COMAVI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VISUAIS LTDA | 368,40 |
| | 65.886.400/0001-91 | ADVANCE TECNLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA. | 1.000,00 |
1.368,40 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK-LINE SYSTEM INFORMATICA LTDA | 450,00 |
| | 65.886.400/0001-91 | ADVANCE TECNLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA. | 1.000,00 |
1.450,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 332,04 |
332,04 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 547,46 |
547,46 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 755,76 |
755,76 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME | 7.180,00 |
7.180,00 | | | 16.344,79 |