| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 63.036.701/0001-09 | AUTO POSTO BOM LTDA | 773,00 |
773,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 10.809.979/0001-05 | CARTON COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | 2.550,00 |
2.550,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 978,80 |
978,80 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME | 300,00 |
300,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK LINE SYSTEM INFORMÁTICA LTDA | 3.042,38 |
| | 06.887.099/0001-71 | LOCAWEB IDC LTDA | 216,90 |
3.259,28 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 555,50 |
555,50 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 00.356.213/0001-50 | LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | 6.560,40 |
6.560,40 | | | 14.976,98 |