Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ATTILA RUSSOMANNO - março/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 02.646.144/0001-45 AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA 90,02 
90,02
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0013-93 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. 906,50 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 520,00 
 04.696.284/0001-53 SUPRINK BRASIL COMERCIAL LTDA.-EPP 309,00 
1.735,50
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 6.549,50 
6.549,50
 10.706,02


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 10.706,02

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 51.862,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 18.934,17