| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.040.120/0001-25 | PARAMBOS AUTO POSTO LTDA. | 1.000,33 |
1.000,33 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 53.700.159/0001-85 | ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. | 1.507,95 |
1.507,95 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 200,00 |
200,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP | 666,59 |
666,59 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA | 1.068,47 |
1.068,47 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.705,25 |
1.705,25 | | | 7.863,34 |