Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

AURÉLIO MIGUEL - janeiro/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.483.064/0001-01 AUTO POSTO CRISTAL LTDA 705,00 
705,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 171,60 
171,60
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA 801,20 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. 953,90 
1.755,10
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP 518,09 
518,09
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 34,74 
34,74
 4.899,28


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 4.899,28

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 4.899,28