| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI | 379,74 |
379,74 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 73.079.931/0001-09 | POINT EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | 2.635,00 |
2.635,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 229,35 |
229,35 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME | 1.439,70 |
| | 13.699.179/0001-69 | RV PAPELARIA E BAZAR LTDA-ME | 955,60 |
2.395,30 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME | 1.100,00 |
1.100,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 09.613.772/0001-73 | LISTWEB COMUNICAÇÃO E TI CONDE E DELL ARINGA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA-EPP | 150,00 |
150,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 188,40 |
188,40 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 316,23 |
316,23 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 29,66 |
29,66 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 00.715.160/0001-17 | AEA COMUNICAÇÃO LTDA | 2.680,00 |
| | 52.572.526/0001-40 | ARTES GRÁFICAS GIRAMUNDO S/C LTDA | 5.288,08 |
7.968,08 | | | 15.391,76 |