| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.911.106/0001-50 | POSTO DE SERVIÇOS CHICA JULIA LTDA | 870,85 |
870,85 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.786,79 |
2.786,79 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0007-45 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. | 170,20 |
170,20 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 65.886.400/0001-91 | ADVANCE TECNOLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA | 2.650,00 |
2.650,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 08.537.456/0001-05 | ACELERATI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 5.566,40 |
5.566,40 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 150,40 |
150,40 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 122,80 |
122,80 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 33,40 |
33,40 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 16.835.211/0001-84 | ACTION WORK INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME | 7.729,80 |
7.729,80 | | | 20.080,64 |