| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 61.990.693/0001-00 | AUTO POSTO PIRAI LTDA. | 245,46 |
| | 02.646.144/0001-45 | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA. | 100,00 |
345,46 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 0,15 |
0,15 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 22,81 |
22,81 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 170,28 |
170,28 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA. ME | 4.905,45 |
4.905,45 | | | 5.444,15 |