| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 51.558.690/0001-30 | AUTO POSTO SAN MARTIN LTDA | 552,16 |
552,16 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 239,10 |
239,10 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 450,00 |
450,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 09.613.772/0001-73 | CONDE & DELL ARINGA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA | 401,00 |
| | 04.997.563/0001-57 | AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP | 205,00 |
606,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 126,34 |
126,34 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A | 593,48 |
593,48 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 109,50 |
109,50 | | | 5.325,62 |