| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 59.469.775/0001-53 | TONINHO TRINTA AUTO POSTO LTDA | 534,53 |
534,53 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 142,40 |
142,40 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.870.005/0001-14 | DS DOC SOLUTION INFORMÁTICA LTDA. - ME | 700,00 |
| | 10.848.194/0001-33 | GLOBALNESS COMERCIAL LTDA | 1.917,00 |
2.617,00 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 08.808.972/0001-19 | BILL JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA.ME | 111,99 |
111,99 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 09.531.721/0001-00 | INOUTNET INFORMATICA LTDA ME | 1.020,73 |
1.020,73 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 267,95 |
267,95 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 560,00 |
560,00 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3.913,47 |
3.913,47 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 10.639.419/0001-41 | ARTES BRINDES - PLACAS E TROFEUS LTDA ME | 475,68 |
475,68 | | | 12.292,79 |