Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

SENIVAL MOURA - dezembro/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 13.036.576/0001-50 A & C POST OUTSOURSING LTDA - ME 7.857,55 
7.857,55
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 74.289.802/0001-08 BAZAR E PAPELARIA FLOART LTDA ME 6.506,50 
6.506,50
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 23.242,57 
23.242,57
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 13.623.472/0001-42 J. C. DE ARAUJO GRAFICAS ME 7.432,50 
7.432,50
 47.688,16


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 47.688,16

Valor disponibilizado no ano de 2013R$ 217.912,56
Valor gasto no ano de 2013R$ 208.896,85