| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 1.035,39 |
1.035,39 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 45,00 |
45,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 53.358.479/0001-07 | LIBERPEL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | 380,00 |
| | 09.516.628/0001-19 | PAPELARIA LASER BRASIL LTDA | 7.450,00 |
7.830,00 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 06.324.428/0001-76 | BRUNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA LOURENÇO- INFORMATICA-ME | 4.621,72 |
4.621,72 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.822,00 |
2.822,00 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 06.324.573/0001-57 | VIVACOR GRAFICA E EDITORA LTDA EPP | 6.500,00 |
| | 07.787.770/0001-75 | MINERAL COMUNICAÇÃO, IMAGEM E PRODUÇÃO LTDA.EPP | 1.500,00 |
8.000,00 | | | 26.068,86 |