| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 61.345.914/0001-89 | POSTO MOUTINHO LTDA | 703,00 |
703,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 61.192.522/0004-70 | BIGNARDI IND.E COM.DE PAPEIS E ART. | 43,91 |
43,91 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ON LINE SA | 66,43 |
66,43 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 11.913.587/0001-46 | GENERICAPONTOCOM SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | 6.917,18 |
6.917,18 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 11.127.901/0001-65 | RINALDI&RINALDI SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 8.000,00 |
8.000,00 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL SA | 256,54 |
256,54 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.460,78 |
1.460,78 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 96.536.511/0001-00 | MARPRESS INFORMATICA LTDA | 7.000,00 |
7.000,00 | | | 27.096,88 |