| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 52.661.501/0001-12 | POSTO DE SERVIÇOS CCS LTDA | 1.490,00 |
1.490,00 | | C - ESTACIONAMENTO |
| | 04.999.665/0002-92 | ARENA PARK ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA EPP | 32,51 |
32,51 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 07.043.632/0001-81 | NACIONAL CÓPIAS S/S LTDA EPP | 54,51 |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 48,75 |
103,26 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA | 285,65 |
| | 43.283.811/0064-33 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. | 61,80 |
347,45 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 44.597.052/0079-22 | ABRIL COMUNICAÇÕES S/A | 470,22 |
470,22 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 67.861.534/0001-83 | DIAKONIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | 215,00 |
215,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK LINE SYSTEM INFORMATICA LTDA. | 3.087,97 |
3.087,97 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 529,20 |
529,20 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 301,05 |
301,05 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 18.588.528/0001-99 | ARTE LU E RO GRAFICA - EIRELI | 445,95 |
445,95 | | | 9.671,65 |