Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

MARTA COSTA - setembro/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 827,64 
827,64
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0018-06 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 707,27 
707,27
L - PROVEDOR DE INTERNET
 91.088.328/0001-67 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 75,87 
75,87
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 220,66 
220,66
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 158,16 
158,16
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 15.483.551/0001-20 ROBERTO PIQUECO FILHO 6.025,28 
6.025,28
 10.663,92


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 10.663,92

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 155.587,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 111.616,58