| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 230,00 |
| | 62.746.433/0001-48 | ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA. | 600,00 |
| | 62.847.876/0001-25 | AUTO POSTO ROAN LTDA | 100,00 |
| | 13.441.188/0001-55 | BARCELONA CENTRO AUTOM. E DE CONV. LTDA. | 100,00 |
1.030,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 105,50 |
105,50 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 16,90 |
16,90 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 174,19 |
174,19 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 12.980,30 |
12.980,30 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 04.461.842/0001-00 | GRAFICOL ARTES GRÁFICAS LTDA.- ME | 4.955,00 |
| | 10.270.063/0001-11 | PAIS & FILHOS ARTES GRÁFICAS LTDA. | 2.658,95 |
7.613,95 | | | 24.251,84 |