| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 43.593.656/0001-78 | AUTO POSTO M.A. LTDA. | 791,86 |
791,86 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2,25 |
2,25 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 581,95 |
| | 13.699.179/0001-69 | RV PAPELARIA E BAZAR LTDA-ME | 555,00 |
1.136,95 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.914.099/0001-86 | GEEKTECH COM. DE EQUIP. P/ INFORMATICA LTDA ME | 900,00 |
| | 69.064.053.0001/72 | SINALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA | 322,02 |
1.222,02 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 04.872.406/0001-15 | RMC BROTHERS LTDA | 228,62 |
228,62 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 33.530.486/0001-29 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL | 89,77 |
89,77 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 710,41 |
710,41 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 33,79 |
33,79 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 10.458.848/0001-12 | ANTONIO DE FREITAS FILHO ME | 282,00 |
| | 17.908.877/0001-88 | TH GRAPHICS IMPRESSÔES A LASER - EIRELI - ME | 3.087,60 |
| | 51.208.478/0001-42 | VALDITE MOREIRA RIBEIRO - ME | 720,00 |
4.089,60 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 52.572.526/0001-40 | ARTES GRAFICAS GIRAMUNDO S/C LTDA. | 7.952,00 |
7.952,00 | | | 18.906,31 |