| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 298,00 |
| | 13.413.753/0001-70 | PORTAL JARDIM DAS ROSAS AUTO POSTO LTDA | 200,00 |
498,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 52,50 |
52,50 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 250,00 |
250,00 | | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| | 61.533.949.0001-41 | S/A O ESTADO DE S. PAULO | 49,90 |
49,90 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 07.695.508/0001-09 | CONVERAGENCIA COMUNICAÇÕES LTDA | 7.777,79 |
7.777,79 | | O - TELEFONE FIXO |
| | 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 142,41 |
142,41 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. | 370,57 |
370,57 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 11.055.037/0001-33 | EJR XAMA EDITORA LTDA | 1.565,78 |
1.565,78 | | | 13.355,99 |