| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 11.190.123/0001-59 | AUTO POSTO ABUL DHABI LTDA | 644,89 |
| | 08.939.486/0001-30 | LUIGI POSTO DE SERVIÇOS LTDA | 365,09 |
1.009,98 | | C - ESTACIONAMENTO |
| | 00.352.294/0057-75 | AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO | 10,00 |
10,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 01.857.777/0001-30 | WED-COP LTDA ME | 114,47 |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 118,20 |
232,67 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 105,00 |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME | 700,00 |
805,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME | 164,51 |
| | 07.694.812/0001-23 | TORRELIMA INFORMATICA LTDA ME | 327,03 |
491,54 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 4.587,72 |
4.587,72 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 01.631.295/0001-67 | GRÁFICA PALOMAR LTDA - ME | 6.000,00 |
6.000,00 | | | 15.467,91 |