| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 61.123.428/0001-16 | AUTO POSTO R R LTDA | 50,00 |
| | 62.095.252/0001-07 | AUTO POSTO DOM PEDRO LTDA | 50,00 |
| | 96.465.828/0001-94 | LYDIA ABUSSAMRA | 50,00 |
| | 02.007.981/0001-24 | AUTO POSTO FISHI LTDA | 50,00 |
200,00 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 13,05 |
13,05 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 04.639.434/0001-97 | HELPYOU BRASIL LTDA | 100,00 |
100,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 67.002.329/0001-62 | WORK LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 450,00 |
450,00 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 542,25 |
542,25 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 37,55 |
37,55 | | | 3.057,60 |