| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 1.050,97 |
1.050,97 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 340,16 |
340,16 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 336,80 |
336,80 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 03.841.553/0001-65 | UNIÃO TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA-ME | 2.900,00 |
2.900,00 | | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| | 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 68,83 |
68,83 | | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| | 12.609.348/0001-60 | LABHOR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | 625,48 |
625,48 | | P - TELEFONE MOVEL |
| | 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 405,76 |
405,76 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 237,30 |
237,30 | | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| | 06.877.266/0001-01 | BRASIL IMPRESSO GRAFICA LTDA. | 1.555,87 |
1.555,87 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 06.877.266/0001-01 | BRASIL IMPRESSO GRAFICA LTDA. | 6.837,90 |
6.837,90 | | | 16.690,07 |