| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
| A - COMBUSTIVEL |
| | 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI | 955,72 |
955,72 | | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.786,79 |
2.786,79 | | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 1.600,75 |
1.600,75 | | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| | 43.283.811/0064-33 | KALUNGA COM. E IND.GRAFICA LTDA | 85,30 |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 442,00 |
527,30 | | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| | 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 850,00 |
850,00 | | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| | 04.439.916/0001-01 | PAULINOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | 7.000,00 |
7.000,00 | | S - DESPESAS DE CORREIO |
| | 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3.475,35 |
3.475,35 | | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| | 43.548.874/0001-90 | TOM ARTES GRAFICAS LTDA -EPP | 7.973,00 |
7.973,00 | | | 25.168,91 |