Última Atualização: 06/02/2013
| Natureza da Despesa | Vl. Utilizado | ||
| A - COMBUSTIVEL | |||
| 45.983.376/0001-00 | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA | 90,00 | |
| 02.646.144/0001-45 | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA | 100,00 | 190,00 |
| D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO | |||
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 | 2.331,00 |
| G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | |||
| 04.696.284/0001-53 | SUPRINK BRASIL COMERCIAL LTDA.-EPP | 323,00 | 323,00 |
| S - DESPESAS DE CORREIO | |||
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 924,04 | 924,04 |
| 3.768,04 | |||
| Valor disponibilizado no mês pesquisado: | R$ 17.287,50 |
| Valor gasto no mês: | R$ 3.768,04 |
| Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado: | R$ 103.725,00 |
| Valor gasto no exercício até o mês pesquisado: | R$ 49.437,77 |