Contrato | 41/2017 | |||||||
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Número Original do Contrato | 41/2018 | |||||||
Credor | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA | |||||||
CPF/CNPJ | 61695227000193 | |||||||
Tipo de Contratação | Termo de Contrato - Serviços | |||||||
Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
81/2020 | 13/01/2020 | R$ 2.500.000,00 | R$ 1.561.700,00 | R$ 938.295,00 | R$ 938.295,00 | R$ 938.295,00 | R$ 0,00 | |
134/2021 | 13/01/2021 | R$ 2.700.000,00 | R$ 916.138,00 | R$ 1.783.860,00 | R$ 1.626.630,00 | R$ 1.626.630,00 | R$ 157.230,00 | |
139/2019 | 15/01/2019 | R$ 2.400.000,00 | R$ 309.194,00 | R$ 2.090.810,00 | R$ 2.090.810,00 | R$ 1.914.960,00 | R$ 175.844,00 | |
229/2018 | 06/02/2018 | R$ 1.154.690,00 | R$ 70.476,30 | R$ 1.084.210,00 | R$ 1.084.210,00 | R$ 1.084.210,00 | R$ 0,00 | |
236/2018 | 06/02/2018 | R$ 73.507,50 | R$ 73.507,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
261/2022 | 21/02/2022 | R$ 619.848,00 | R$ 0,00 | R$ 619.848,00 | R$ 619.848,00 | R$ 619.848,00 | R$ 0,00 | |
388/2022 | 02/05/2022 | R$ 984.000,00 | R$ 437.630,00 | R$ 546.370,00 | R$ 546.370,00 | R$ 546.370,00 | R$ 0,00 | |
391/2020 | 04/08/2020 | R$ 600.000,00 | R$ 66.840,40 | R$ 533.160,00 | R$ 533.160,00 | R$ 533.160,00 | R$ 0,00 | |
544/2017 | 28/06/2017 | R$ 1.068.420,00 | R$ 159.777,00 | R$ 908.644,00 | R$ 173.791,00 | R$ 0,00 | R$ 288.492,00 | |
558/2018 | 03/07/2018 | R$ 1.000.000,00 | R$ 346.677,00 | R$ 653.323,00 | R$ 653.323,00 | R$ 653.323,00 | R$ 0,00 |