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Contrato41/2017
Número Original do Contrato41/2018
CredorELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA
CPF/CNPJ61695227000193
Tipo de ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Empenho Data Empenho Total Empenhado Anulado Empenhado Líquido Liquidado Pago Exercício Pago Restos
81/2020 13/01/2020 R$ 2.500.000,00 R$ 1.561.700,00 R$ 938.295,00 R$ 938.295,00 R$ 938.295,00 R$ 0,00
134/2021 13/01/2021 R$ 2.700.000,00 R$ 916.138,00 R$ 1.783.860,00 R$ 1.626.630,00 R$ 1.626.630,00 R$ 157.230,00
139/2019 15/01/2019 R$ 2.400.000,00 R$ 309.194,00 R$ 2.090.810,00 R$ 2.090.810,00 R$ 1.914.960,00 R$ 175.844,00
229/2018 06/02/2018 R$ 1.154.690,00 R$ 70.476,30 R$ 1.084.210,00 R$ 1.084.210,00 R$ 1.084.210,00 R$ 0,00
236/2018 06/02/2018 R$ 73.507,50 R$ 73.507,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
261/2022 21/02/2022 R$ 619.848,00 R$ 0,00 R$ 619.848,00 R$ 619.848,00 R$ 619.848,00 R$ 0,00
388/2022 02/05/2022 R$ 984.000,00 R$ 437.630,00 R$ 546.370,00 R$ 546.370,00 R$ 546.370,00 R$ 0,00
391/2020 04/08/2020 R$ 600.000,00 R$ 66.840,40 R$ 533.160,00 R$ 533.160,00 R$ 533.160,00 R$ 0,00
544/2017 28/06/2017 R$ 1.068.420,00 R$ 159.777,00 R$ 908.644,00 R$ 173.791,00 R$ 0,00 R$ 288.492,00
558/2018 03/07/2018 R$ 1.000.000,00 R$ 346.677,00 R$ 653.323,00 R$ 653.323,00 R$ 653.323,00 R$ 0,00


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